第一部分 南昌八一起義紀念館概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門2022年主要工作任務

　　三、部門基本情況

　　第二部分 南昌八一起義紀念館2022年預算表

　　一、《收支預算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預算支出表》

　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　八、《政府性基金預算支出表》

　　九、《國有資本經營預算支出表》

　　十、《項目支出績效目標表》

　　十一、《部門整體支出績效目標表》

　　第三部分 南昌八一起義紀念館 2022年預算情況說明

　　一、單位預算收支情況說明

　　二、單位“三公”經費預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 南昌八一起義紀念館概況

　　一、 單位主要職責。

　　南昌八一起義紀念館是為紀念南昌起義而設立的專題紀念館，所管理的五處革命舊址——南昌起義總指揮部舊址、葉挺指揮部舊址、朱德舊居、朱德軍官教育團舊址、賀龍指揮部舊址均為全國重點文物保護單位。我館主要職責為收藏展覽文物，弘揚民族文化，具體包括：文物征集、鑒定、登編、保管，文物展覽，文物復制與修復，文物及相關研究，文物宣傳出版等。

　　二、2022年單位主要工作任務

　　2022年的主要工作任務是：新的一年，按照省委書記易煉紅同志提出的“勇爭一流 走在前列”的重要講話精神。我們將結合實際，精準施策，努力推動紀念館各項工作高質量發展。

　　1.要打造黨建引領的新高地。堅持圍繞黨建工作與紀念館各項業務工作深度融合，全面提升黨建工作質量，引領業務工作體質升級。一是認真學習黨的第十九屆六中全會精神，認真學習易煉紅書記調研南昌重要講話精神，將其講話內涵轉化為實踐成效;二是持續深入開展黨員“亮身份、亮承諾、作表率”活動，組織每名黨員“干在一線”。

　　2.要打造人才隊伍的新標桿。一是順應互聯網+博物館的嶄新形勢，積極引進數字博物館、新媒體宣傳等方面人才;二是與高校、研究所等建立橫向合作，開展八一精神課題研究;三是完善考核機制，使隊伍建設和業務工作緊密聯系在一起;四是開設全省文博系統講解員培訓班，出版《革命紀念館講解員實用教材》，助力全省紅色宣教隊伍高質量發展。

　　3.要打造品牌效應的新亮點。圍繞“建軍95周年”開展一系列品牌活動，一是踏上“尋訪八一”之旅，征集和挖掘一批南昌起義資料(文獻資料或口述資料)，整理一套南昌起義相關的文物和舊址遺跡(舊址、文物、圖片)，開展一系列宣傳教育活動(媒體全程跟蹤采訪、新媒體平臺宣傳、線下開展主題教育活動)，開發一批有代表性的文創產品(LOGO、文化衫等);二是圍繞“軍魂”主題引進廣東省歷史博物館、古田會議紀念館等相關展覽;三是精心打造八一藝術節，提升改造《八一軍旗紅》《那年八一》劇目，并面向社會公演，為慶祝建軍100周年全方位奠定堅實基礎。

　　三、單位基本情況

　　南昌八一起義紀念館下設辦公室、群工部、保衛科、工程部、營銷部、陳列部、朱德舊居管理科、賀龍指揮部舊址管理科、朱德軍官教育團舊址管理科九個部門。單位編制數65人，其中在職在編在崗人數60人，退休人員38人。

　　第二部分 南昌八一起義紀念館2022年預算表

　　一、《收支預算總表》

　　二、《部門收入總表》

　　三、《部門支出總表》

　　四、《財政撥款收支總表》

　　五、《一般公共預算支出表》

　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　八、《政府性基金預算支出表》

　　九、《國有資本經營預算支出表》

　　十、《項目支出績效目標表》

　　十一、《部門整體支出績效目標表》

　　第三部分 南昌八一起義紀念館2022年單位預算情況說明

　　一、單位預算收支情況說明

　　(一)收入預算情況

　　單位2022年預算收入1416.72萬元，比去年減少313.89萬元，下降22%，其中財政撥款收入1306.72萬元，較上年預算安排減少313.89萬元，非稅收入110萬元，較上年預算安排不變。

　　(二)支出預算情況

　　單位2022年預算支出1416.72萬元，比去年減少313.89萬元，下降22%，

　　其中：按支出項目類別劃分：基本支出1416.72萬元，較上年預算安排減少99.79萬元，包括工資福利支出1248.18萬元，商品服務支出147.66萬元，對個人和家庭的補助支出2.87萬元，項目支出無安排，較上年年預算安排減少214.1萬元。

　　按支出功能科目劃分：博物館1237.99萬元，較上年預算安排減少149.05萬元，事業單位離退休2.87萬元，較上年預算安排減少0.08萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出62.16萬元，較上年預算安排增加9.17萬元，住房公積金99.34萬元，較上年預算安排增加15.44萬元，購房補貼14.35萬元，較上年預算安排增加0.72萬元。

　　按支出經濟分類劃分：基本支出1416.72萬元，較上年預算安排減少99.79萬元，包括工資福利支出1248.18萬元，商品服務支出147.66萬元，對個人和家庭的補助支出2.87萬元，項目支出無安排，較上年年預算安排減少214.1萬元。

　　(三)財政撥款支出情況

　　2022年單位財政撥款支出預算1416.72萬元，較上年增加155.06萬元，增加11%。

　　按支出功能科目劃分：博物館支出1237.99萬元，較上年預算安排增加129.8萬元，事業單位離退休支出2.87萬元，較上年預算安排減少0.08萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出62.16萬元，較上年預算安排增加9.17萬元，住房公積金支出99.34萬元，較上年預算安排增加15.44萬元，購房補貼支出14.35萬元，較上年預算安排增加0.72萬元。

　　按支出項目類別劃分：基本支出1416.72萬元，較上年預算安排減少99.79萬元，包括工資福利支出1248.18萬元，商品服務支出147.66萬元，對個人和家庭的補助支出2.87萬元，項目支出無安排，較上年年預算安排減少214.1萬元。

　　(四)政府性資金情況

　　2022年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出

　　(五)國有資本經營情況。

　　2022年本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出

　　(六)機關運行經費等重要情況說明

　　2022年單位機關運行經費為147.66萬元，較上年減少320.96萬元，減少217%，減少的原因是今年沒有上年結轉資金和其他資金結轉預算。

　　(七)政府采購情況說明

　　2022年單位政府采購預算共安排55.6萬元，其中貨物預算18萬元，服務預算37.6萬元。

　　(八)國有資產占有使用情況

　　2022年單位預算安排車輛1輛。

　　(九)預算績效情況。

　　2022年單位一級項目和二級項目零個。

　　二、三公經費情況說明

　　2022年單位三公經費預算支出8.7萬元，其中公務接待費6.1萬元，公務用車運行維護費2.6萬元。

　　1.公務接待費6.1萬元，比上年減少2.6萬元，減少的原因主要是調減了2.6萬元給公務用車運行維護費預算。

　　2.公務用車運行維護費預算2.6萬元，比上年增加2.6萬元，增加的原因主要是調增了2.6萬元公車預算。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

　　(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　　(三)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　(四)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

　　(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

　　(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　(七)用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

　　(八)上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　二、支出科目

　　(一)文行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

　　(二)一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

　　(三)圖書館：反映圖書館的支出;

　　(四)藝術表演場所：反映文化及其他部門主管的劇場(院)的支出;

　　(五)藝術表演團體：反映文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團的支出;

　　(六)群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等;

　　(七)文化創作與保護：反映鼓勵文學、藝術創作和民族間傳統文化保護方面的支出;

　　(八)其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出;

　　(九)文物保護：反映考古發掘及文物保護方面的支出;

　　(十)博物館：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

　　(十一)其他新聞出版電影支出：反映其他用于新聞出版電影方面的支出;

　　(十二)宣傳文化發展專項支出：反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出;

　　(十三)其他文化旅游體育與傳媒支出：反映其他文化旅游體育與傳媒方面的支出;

　　(十四)住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

　　(十五)購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼;

　　(十六)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。